SecuTix ouvre la porte à un traitement facilité et intégré des remboursements par carte de crédit. Des impératifs mènent à l'annulation d'une séance ? Des clients ayant acheté leur place sur Internet demandent à être remboursés ? Vous souhaitez rembourser les clients utilisant votre bourse d'échange directement sur leur carte de crédit ? SecuTix vous apporte une solution intégrée pour gérer ces situations en toute facilité et sécurité. Vous pouvez désormais rembourser la commande les commandes (à l'unité ou en masse) et traiter ensuite les remboursements sur carte de crédit directement depuis SecuTix, sans avoir à vous connecter au back-office de votre prestataire de paiements. Pour les cas où le remboursement sur la carte de crédit s'avèrent impossible, le solde à rembourser peut être déplacer sur le compte d'avoir du client, qui pourra alors l'utiliser pour acheter d'autres billets ou produits.
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Cette fonctionnalité n'est pour l'instant offerte qu'aux clients bénéficiant de notre partenariat avec Ogone, le remboursement reposant sur des fonctionnalités disponibles uniquement dans notre interface avec ce prestataire de paiement. |
L'intégration du processus de remboursement au sein de SecuTix offre à vos opérateurs et à vos clients de nombreux avantages:
- Efficacité opérationnelle accrue: Le remboursement en masse de billets est effectué rapidement et avec un nombre minimum d'interventions manuelles.
- Risque d'erreurs diminués: L'intégration directe permet de s'assurer que les montants remboursés sont en ligne avec les billets annulés dans SecuTix (y compris dans les cas où la commande contenait d'autres billets qui ne sont pas à rembourser). De plus le module de paiement de SecuTix assure que les montants remboursés n'excèdent jamais le montant initialement payé.
- Traçabilité des remboursements directement dans la billetterie: Il est possible de s'avoir si un remboursement sur carte de crédit a été effectué depuis les écrans de la billetterie, sans avoir à se connecter au back-office du prestataire de paiement, facilitant grandement les tâches de supports.
- Communication directe avec vos client: Vos clients peuvent être directement informés par email lorsque le remboursement a été effectué sur leur carte de crédit ou si au contraire, il a dû être fait sur leur solde avoir.
Pour garantir un processus robuste et garantir un montant remboursé correct, le processus s'articule en deux étapes:
- Les billets sont annulés par une commande d'annulation en utilisant le nouveau mode de règlement pré-défini "Remboursement en attente". Cette annulation peut être effectuée soit depuis le panier de remboursement/échange par un opérateur, soit en masse en utilisant notre batch d'annulation des billets d'une séance.
- Une fois les billets remboursé par le mode de règlement "Remboursement en attente", un nouveau batch vous permet de rembourser effectivement vos clients, soit sur la carte de crédit qu'ils ont utilisés pour l'achat des billets lorsque c'est possible
Étape 1 : Annulation des billets
Annulation
unitaire depuis le guichetL'annulation suit le processus habituel utilisant le panier d'annulation. L'opérateur sélectionne simplement le mode de remboursement "Remboursement en attente" comme mode de remboursement.
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Annulation unitaire depuis le guichet
en masse pour une séance
L'annulation en masse passe par le batch dédié au remboursement en masse de séances (ou matches). L'annulation se fait à l'aide d'une exécution de la fonction "Annuler les billets d'une séance/match", et peut être limitée à certains contingents et/ou certaines catégories de place. Tous les remboursements fait par ce batch sont effectuer avec le mode de remboursement "Remboursement en attente" (à l'exception des paiements sur compte d'attente non soldés, qui sont remboursement directement sur le compte d'attente)
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Plus d'informations sont disponible dans le guide Annuler en masse les billets d'une séance (TODO).
Annulation unitaire depuis le guichet
L'annulation suit le processus habituel utilisant le panier d'annulation. L'opérateur sélectionne simplement le mode de remboursement "Remboursement en attente" comme mode de remboursement.
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Étape 2 : Traitements des remboursements
Le traitement effectif des remboursements s'effectue par la fonction "Expédition paiements remboursés" du batch d'annulation d'une séance/match, que le remboursement ait été fait de manière unitaire depuis le guichet ou en masse à l'aide du batch. Ce processus est destiné à être exécuter de manière régulière (par exemple hebdomadairement ou mensuellement) pour traiter les remboursement en attente ayant été créer durant une certaine période.
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Le processus de remboursement requiert de suivre une procédure stricte, destinée à assurer un traitement correct des remboursements. Une fois un remboursement traité par le prestataire de paiements, il n'est en général impossible d'annuler celui-ci. C'est pourquoi la procédure de remboursement doit être suivie de manière consciencieuse. |
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Vous utilisez la bourse d'échange SecuTix ? La procédure ci-dessous peut traiter de la même manière le remboursement de vos clients ayant revendus leurs billets ! |
La procédure à suivre comporte les trois étapes suivantes:
- Vérification des montants à rembourser: Avant d'effectuer le remboursement effectif, un opérateur doit exécuter le batch de remboursement en mode simulation, en choisissant la plage de dates de remboursements à considérer (par exemple, la semaine précédente, le mois précédent). Le mode simulation produit un log d’exécution indiquant le détails des remboursements à effectuer, ainsi que le nombre et montant total des remboursements. Ces informations permettent à l'opérateur de valider les montants avant d'effectuer le remboursement effectif.
- Traitement des remboursements sur la carte de crédit: Une fois les remboursement validéremboursements validés, l'opérateur peut lancer une exécution avec le même ensemble de paramètres que précédemment (en particulier la plage de dates) mais en désactivant le mode simulation et en choisissant de ne pas créditer les cas d'erreurs sur le compte d'avoir. A cette étape, les remboursements qui peuvent être traité par carte de crédit sont envoyés au prestataire de paiements. Le log d'éxécuter d’exécuter permet d'identifier les paiements ayant réussis et ceux ayant échoués. En cas de succès, il est possible d'envoyer un email au client lui confirmant qu'un remboursement a été effectué sur sa carte de crédit.
Il est alors possible, soit de ré-essayer le remboursement ultérieurement en répétant cette même étape, soit de passer à l'étape suivante pour mettre sur le compte d'avoir les remboursement restants. - Crédit sur le compte d'avoir des remboursements qui n'ont pu être traités par carte de crédit:restants: Finalement, l'opérateur peut lancer une exécution encore une fois avec les même paramètres, mais en activant cette fois-ci le crédit sur l'avoir du client. Comme pour l'étape précédente, il est possible d'envoyer en email au client l'informant que le montant de son remboursement est disponible sur son solde avoir.
Pour les cas particulier, il reste évidemment possible de changer manuellement le mode de règlement du remboursement depuis la liste des paiements dans le détails du dossier. Dans ce cas-là, le dossier ne sera plus considéré dans le processus automatisé décrit ci-dessus.
Plus d'informations seront disponibles dans le guide Traitement des remboursements par carte de crédits.