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SecuTix ouvre la porte à traitement facilité et intégré des remboursements par carte de crédit. Des impératifs mènent à l'annulation d'une séance ? Des clients ayant acheté leur place sur Internet demandent à être remboursés ? Vous pouvez désormais rembourser la commande (à l'unité ou en masse) et traiter ensuite les remboursements directement depuis SecuTix sans avoir à vous connecter au back-office de votre prestataire de paiements. Pour les cas où le remboursement sur la carte de crédit s'avèrent impossible, le solde à rembourser peut être déplacer sur le compte d'avoir du client, qui pourra alors l'utiliser pour acheter d'autres billets ou produits.
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Cette fonctionnalité n'est pour l'instant offerte qu'aux clients bénéficiant de notre partenariat avec Ogone, le remboursement reposant sur des fonctionnalités disponible uniquement dans notre interface avec ce prestataire de paiement. |
Pour garantir un processus robuste et garantir un montant remboursé correct, le processus s'articule en deux étapes:
- Les billets sont annulés par une commande d'annulation en utilisant le nouveau mode de règlement pré-défini "Remboursement en attente". Cette annulation peut être effectuée soit depuis le panier de remboursement/échange par un opérateur, soit en masse en utilisant notre batch d'annulation des billets d'une séance.
- Une fois les billets remboursé par le mode de règlement "Remboursement en attente", un nouveau batch vous permet de rembourser effectivement vos clients, soit sur la carte de crédit qu'ils ont utilisés pour l'achat des billets lorsque c'est possible
Étape 1 : Annulation des billets
Annulation unitaire depuis le guichet
L'annulation suit le processus habituel utilisant le panier d'annulation. L'opérateur sélectionne simplement le mode de remboursement "Remboursement en attente" comme mode de remboursement.
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Annulation unitaire depuis le guichet
L'annulation en masse passe par le batch dédié au remboursement en masse de séances (ou matches). L'annulation se fait à l'aide d'une exécution de la fonction "Annuler les billets d'une séance/match", et peut être limitée à certains contingents et/ou certaines catégories de place. Tous les remboursements fait par ce batch sont effectuer avec le mode de remboursement "Remboursement en attente" (à l'exception des paiements sur compte d'attente non soldés, qui sont remboursement directement sur le compte d'attente)
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Plus d'informations sont disponible dans le guide Annuler en masse les billets d'une séance (TODO).
Étape 2 : Traitements des remboursements
Le traitement effectif des remboursements s'effectue par la fonction "Expédition paiements remboursés" du batch d'annulation d'une séance/match, que le remboursement ait été fait de manière unitaire depuis le guichet ou en masse à l'aide du batch. Ce processus est destiné à être exécuter de manière régulière (par exemple hebdomadairement ou mensuellement) pour traiter les remboursement en attente ayant été créer durant une certaine période.
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Le processus de remboursement requiert de suivre une procédure stricte, destinée à assurer un traitement correct des remboursements. Une fois un remboursement traité par le prestataire de paiements, il n'est en général impossible d'annuler celui-ci. C'est pourquoi la procédure de remboursement doit être suivie de manière consciencieuse. |
La procédure à suivre comporte les trois étapes suivantes:
- Vérification des montants à rembourser: Avant d'effectuer le remboursement effectif, un opérateur doit exécuter le batch de remboursement en mode simulation, en choisissant la plage de dates de remboursements à considérer (par exemple, la semaine précédente, le mois précédent). Le mode simulation produit un log d’exécution indiquant le détails des remboursements à effectuer, ainsi que le nombre et montant total des remboursements. Ces informations permettent à l'opérateur de valider les montants avant d'effectuer le remboursement effectif.
- Traitement des remboursements sur la carte de crédit: Une fois les remboursement validé, l'opérateur peut lancer une exécution avec le même ensemble de paramètres que précédemment (en particulier la plage de dates) mais en désactivant le mode simulation et en choisissant de ne pas créditer les cas d'erreurs sur le compte d'avoir. A cette étape, les remboursements qui peuvent être traité par carte de crédit sont envoyés au prestataire de paiements. Le log d'éxécuter permet d'identifier les paiements ayant réussis et ceux ayant échoués.
Il est alors possible - Crédit sur le compte d'avoir des remboursements qui n'ont pu être traités par carte de crédit:
Pour les cas particulier, il reste évidemment possible de changer manuellement le mode de règlement du remboursement depuis la liste des paiements dans le détails du dossier. Dans ce cas-là, le dossier ne sera plus considéré dans le processus automatisé décrit ci-dessus.