Manuell

Sofern Sie den Verkauf auf Rechnung mit Verfolgung des Zahlungsstatus nutzen, erhalten Sie Vorgänge mit dem Status "nicht bezahlt".

Im System ist also ein offener Posten am Zwischenkonto des Kunden vorhanden. 

Erhalten Sie nun eine eingehende Zahlung, z.B. per Banküberweisung, können Sie den Status des Vorgangs manuell auf bezahlt setzen.

Dazu nutzen Sie das Menü "Verrechnungskonto" - dort suchen Sie z.B. nach der Rechnungsnummer oder dem Kontakt. 

1. Auswahl Kontakt
2. Wählen Sie alle Produkte des Vorgangs / der Vorgänge auf der zu begleichenden Rechnung
3. Verbuchen Sie das eingegangene Geld mit der korrekten Zahlart. (z.B. Banküberweisung)

Automatisch